苍梧第一幼儿园关于美工刀的网上超市采购项目成交公告
· 2023-07-02
苍梧第一幼儿园关于美工刀的网上超市采购项目 （项目编号:2931101000003871652 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:苍梧第一幼儿园关于美工刀的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2931101000003871652
项目联系人:陈炼萍
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:450421
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区梧州市苍梧县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 苍梧第一幼儿园
采购单位地址: 苍梧县
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1H48116K
采购单位预算编码:201018
三、成交信息
成交日期:2023年7月2日
总成交金额（元）:3791.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 梧州市博通贸易有限公司 广西壮族自治区梧州市梧州市龙圩区银兴二路一号 3791.5
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 得力 2004 得力2004美工刀(混)(把) 得力/deli 2004 17 5.0 85.0 2 得力 18744 得力(deli)单卷(10只)加厚八角点断式办公生活大容量垃圾袋100*120cm 黑色18744 得力/deli 18744 30 25.0 750.0 3 得力 3221 3221国旗纳米防水型五星红旗1号288*192cm 得力/deli 3221 1 90.0 90.0 4 得力 30405 得力30405棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(1卷/袋) 得力/deli 30405 65 1.5 97.5 5 得力 CC1200-01 卫生间专用擦手纸抽取式擦手纸 厕所卫生纸 餐巾纸 办公室纸巾200抽/包 得力/deli CC1200-01 30 10.0 300.0 6 得力 0037 别针/回形针/大头针200枚/筒 得力/deli 0037 8 4.5 36.0 7 晨光 折纸/手工纸8K彩色卡纸本18色 晨光/M&G D08160A 45 10.0 450.0 8 晨光 晨光(M&G)文具48K/10色145*145MM多功能手工折纸 学生剪纸diy创作彩纸 米菲系列卡纸叠纸材料 120页/包FPYND458 晨光/M&G FPYND458 12 7.0 84.0 9 晨光 APMV0903 48色装马克笔套装手绘美术双头设计动漫彩色画笔酒精油性记号笔 晨光/M&G 0903 8 115.0 920.0 10 得力 30065 得力30065文具胶带18mm*30y*38um(8卷/筒)单卷价格 得力/deli 30065 18 1.5 27.0 11 晨光 ASGN7105 胶棒晨光顺滑固体胶36克ASGN7105 晨光/M&G ASGN7105 50 2.0 100.0 12 晨光 ABS92739 晨光 PET桶装彩色长尾夹 41mm 24枚 2号票夹反尾夹 晨光/M&G ABS92739 10 21.0 210.0 13 洁白旋风1L洁厕宝洁厕灵洁厕精洁厕液除渍马桶清洁剂 洁白旋风 洁白旋风1L 16 12.0 192.0 14 得力0011不锈钢订书钉订书针12#（1000枚/盒） 得力/deli 0011 20 6.0 120.0 15 南孚电池5号 南孚/NANFU 5号 10 2.5 25.0 16 南孚电池7号 南孚/NANFU 7号 10 2.5 25.0 17 晨光 MG-6159 中性笔芯 0.5mm 12支/包 晨光/M&G MG-6159 20 5.0 100.0 18 得力7303胶水办公液体胶125ml大容量财务粘贴票据报销用胶（支） 得力/deli 7303 45 4.0 180.0 19 【运费】 1 0.0
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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